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包头交通投资集团有限公司党委 落实市委巡察办反馈意见整改情况

点击数:135 来源: 包头交通投资集团有限公司 2019-09-16 10:27:06


包头交通投资集团有限公司党委

落实市委巡察办反馈意见整改情况

会公开稿

    市委巡察办于2018年3月12日至4月6日对包头交通投资集团党委进行了常规巡察,根据市委巡察办印发的《对市交投集团党委巡察情况的反馈意见》,我集团党委进行了认真整改。现将整改落实情况公开如下。

    针对市委巡察办的反馈意见,集团党委对巡察整改工作高度重视。为认真落实党组的主体责任、党组书记的第一责任人责任,集团党委召开了巡察整改工作专题党委会,集团领导班子巡察整改工作专题民主生活会,深入查摆了问题原因,制定了巡察整改方案,找准了整改方向、分解细化了任务、明确了时间节点、责任具体落实到人。通过全集团干部职工的共同努力,整改工作取得了阶段性成效,现将巡察整改工作的有关情况报告如下:

    一、明确责任分工,确保整改及时到位

    (一)明确指导思想,明确整改总体目标

    我集团党委巡察整改工作以党的十九大精神为指导,围绕市委巡察办反馈的意见和要求,严格落实党组主体责任和党组书记第一责任人责任以及班子成员“一岗双责”,以边整边改、力求实效为目标,着力解决党的领导、党的建设、全面从严治党、选人用人、遵守廉洁纪律、贯彻落实中央八项规定精神和“四风”等方面存在的问题,提升党建和业务工作水平。

    (二)加强组织领导,层层压实整改责任

    集团党委成立了巡察反馈意见整改工作领导小组,由集团党委书记、董事长张磊任组长,承担第一责任,负总责;其他班子成员为副组长,直接落实分管工作相关的整改责任;各部室负责人、子公司党组织负责人为成员,具体落实各自部门相关的整改责任。下设办公室于集团党委工作部,具体负责巡察整改的日常工作。领导小组办公室主要负责制定整改方案,推动整改工作有序开展,各部室、各子公司各负其责、相互协作、形成合力,确保了巡察整改工作顺利推进。

    (三)制定整改方案,细化分解整改任务

    对照市委巡察反馈意见,集团党委召开了专题民主生活会,认真学习、研究、讨论巡察组反馈意见,迅速制定整改方案,针对需要整改的问题,逐条制定整改措施,逐项落实整改责任。同时,按照明确责任领导、明确整改时限的思路,建立清单,集中攻坚,整体联动。集团党委书记切实履行整改第一责任人的责任,班子成员抓好分工范围内的整改落实工作,部室负责人、子公司党组织负责人严格按照所承担的整改任务认真、主动、及时组织整改。整改工作领导小组办公室定期检查整改工作进展情况,及时梳理存在的问题,分析研究解决问题的办法,做到直面问题立行立改、查找原因改出成效,确保整改工作有序开展。

    (四)强化督办检查,严格落实责任追究

    建立督查问责机制,集团党委明确把整改工作纳入问责程序,严格追责问责。整改工作领导小组按照《交投集团党委关于落实市委第五巡察组巡察反馈意见的整改方案》以及整改清单和台账,逐项对各责任部室落实整改情况开展督办检查,全面掌握巡察整改情况,及时督促纠正进展缓慢的工作,没有出现推诿扯皮、贻误整改落实的情况,同时按照问责程序对巡察反馈问题中涉及的相关责任人进行了问责。

   二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

    (一)党的领导弱化方面

    1. 党委领导作用发挥不突出。把方向、管大局、保落实不到位。

    (1)关于风险防范意识不强问题的整改情况

    一是积极通过融资租赁、流动资金贷款、保理、信托等多渠道筹措资金,积极主动拓展多种融资模式,支付到期的银行贷款本息,已到位资金很好的满足集团资金流动性要求,确保了集团各项工作的正常运转;二是与渤海银行、华夏银行、中信银行、邮储银行、农业银行积极磋商,开展了与各金融机构贷款展期业务,释放了偿本付息的压力;三是经市政府批准,集团正筹备发行公司债券已于2019年6月获得上交所已批准。  

    (2)关于投资决策不科学问题的整改情况

一是交投集团投资的27个无收益项目和参股的8个项目,已全部理出清单并详细分析出了无收益的原因。二是对受市场环境的影响,缺乏持续经营能力的三个合资公司,予以清算注销。三是已制定投融资项目流程,使集团在投融资过程中有所依据,合理的规避风险、科学决策。

    (3)关于多笔大额加息拆借资金,无强制还款付息约定,出借资金到期不能还本付息加剧化债压力问题的整改情况

一是经过积极努力,一笔逾期借款本金已收回;二是将财政拆借资金上报为市本级政府债务;三是关于固阳县政府拆借资金问题,目前集团公司与固阳县政府正在就接收包固一级公路的事宜正式商讨中,待正式协议签订后双方借款与债务冲抵,确保借款无余额。四是针对包头市机动车检测科研站借款逾期不还的问题,集团公司已对包头市机动车检测科研站提起了诉讼并于2019年6月12日判决,目前正在执行阶段。五是关于逾期借款利息的问题,涉及市财政的,市财政局已制定拨付预算;其他长期未还的,已向相关未偿还单位发送了律师函,催收工作正在进行中。

   (4)关于借款手续不规范问题的整改情况

一是关于机场候机楼扩建工程指挥部借款未按要求履行报批手续的问题,已逐步完善了报批手续。二是固阳政府借款无合同问题、赞助固阳县学田会村农机具合作社款项事宜、赞助包头首届冰雪文化旅游节款项问题,巡察指出没有报出资人审批后,我集团认真的学习了上级有关文件精神,之后一直严格按照该文件精神执行,杜绝了类似事情的发生。

   (5)关于未按规定履行资金用途变更手续问题的整改情况

此问题是白云至固阳公路改建工程融资资金,借款给包头市交投正全投资基金管理有限公司,用于各旗县区基础设施项目建设、工业产业转型基金等项目。对于没有按规定报批变更用途的问题,集团公司制定了《资金支出审核审批制度及流程》,进一步规范了资金调拨使用程序。

   (6)关于工程建设项目未批先建问题突出、重点项目建设进展缓慢等问题重视不够问题的整改情况

一是集团公司安排专人负责9条旅游公路项目的建设手续办理,市公路局安排专人负责省道210满都拉至白云鄂博段、省道315托克托至东河段公路项目的建设手续办理。目前已取得林地批复的项目有5个、取得压覆矿产批复的项目有3个、取得环评批复的项目有6个、取得地灾评估报告的项目有11个。包头市旅游公路环线呼吉日图至满都拉段正在进行土地组卷报批工作。二是市交通运输局和公路局正在全力加快重点项目建设手续办理工作。市交通运输局与各相关旗县区于2019年初签订了征地拆迁目标责任书,确保工程按计划完成年度目标。市交通运输局与我集团公司及项目办签订了工程建设目标责任书。目前国道210满都拉至白云鄂博段土地手续已经报送国土厅,该项目已经按照要求开工建设,计划2019年主体通车;省道315托克托至东河段林地手续已批复,土地手续正在组卷,该项目已按计划开工建设,计划2019年土右段主体通车,东河段完成路基、桥涵工程。

    2.对国有企业党组织法定地位认识不足

   (1)关于党委会、董事会权责边界不明晰问题的整改情况

    一是研究建立了《集团党委会议事规则》、《集团董事会议事规则》、《集团董事长(总经理)办公会议事规则》,进一步明确了党委会、董事会、总经理办公会之间的职责权限。明确了议事范围、规范了议事程序、议事纪律等内容,同时对议事时间做了规定,避免长期不召开会议导致议题积压、议题过多的情况。按照集团党委会、董事会、董事长(总经理)办公会等制度要求,坚决执行党政一把手末位表态有关规定,进一步提高决策的科学化、民主化水平。二是已将《集团“三重一大”事项决策制度实施细则》进行了修订,将党委研究讨论作为决策的前置程序进行了进一步明确。

   (2)关于党委会决策和监督的职能作用弱化问题的整改情况

    一是通过《集团“三重一大”事项决策制度实施细则》和《公司章程》规定,未经党委前置研究的重大事项,一律不得由董事会和经理层研究决定。二是对于有同一批参会人员在不同地点同时召开议题相同的董事会和党委会情况,是因记录员在整理记录内容时疏忽,没有记录准确,已进行了更正。

   (3)关于尚未建立规范高效的现代企业制度和法人治理结构问题的整改情况

    已向市政府上报配备监事会主席的请示,待市委、政府选任的人选到位后,开展监事选配等后续工作,加强对项目的投资监督工作。为进一步规范对外投资行为,交投集团按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规,研究制定了《外派的董事和监事管理办法》,进而规范外派董事的任命和考核工作。

    3.民主议事决策制度执行不好问题的整改情况

   (1)关于部分党委会议题安排过多,议决事项讨论不充分问题的整改情况

研究建立了《集团党委会议事规则》、《集团董事会议事规则》、《集团董事长(总经理)办公会议事规则》进一步明确了党委会、董事会、总经理办公会之间的职责权限。明确了议事范围、规范了议事程序、议事纪律等内容,征集的议题首先经分管领导审核后,报主要领导审阅,批准后方可上会。同时规定了议事时间要求,避免长期不召开会议导致议题积压、议题过多的情况。

   (2)关于议决事项违反一把手末位表态制度问题的整改情况

按照集团党委会、董事会、董事长(总经理)办公会、《集团“三重一大”事项决策制度实施细则》等议事规则,坚决执行党政一把手末位表态有关规定,进一步提高决策的科学化、民主化水平。

    4.理论中心组学习制度落实不好问题的整改情况

   (1)关于对中央、自治区、市委召开的事关企业改革发展的一些重要会议精神未认真组织学习问题的整改情况

按照整改措施,2018年中心组成员及时“对《关于在深化国有企业改革中坚持党的建设的若干意见》、《关于深化国有企业改革的指导意见》国有企业党的建设工作会议、中央经济工作会议及市委第十二届三、四、五次会议等事关企业改革发展的重要精神”进行了跟进学习,同时严格按照规定,学习和传达中央、自治区、市委和市政府的有关会议精神和讲话。

   (2)关于学习上级精神不及时问题的整改情况

健全完善了《中心组学习制度》,2019年,我们通过每月一次的中心组学习,及时学习了中央、自治区、市委重要精神。

   (3)关于未达到规定学习次数问题的整改情况

根据制定了中心组学习制度,确保了每月进行一次中心组学习。

    5.意识形态工作抓的不紧不实问题的整改情况

   (1)关于对意识形态“极端重要性”认识不足问题的整改情况

    一是按照整改要求专题听取了下级党组织意识形态工作情况汇报,同时部署了意识形态工作。二是召开了民主生活会,把意识形态作为查摆问题的一项重要内容。2018年度民主生活会中,市委要求对照3个方面进行问题查摆,集团党委把巡察整改的问题列入对照问题之一,同时在《意识形态工作报告制度》中第四条把意识形态工作履职尽责工作作为了民主生活会的重要内容进行规定。

   (2)关于意识形态责任制落实不到位问题的整改情况

    已健全完善《意识形态工作责任落实制度》、《意识形态工作责任制实施细则》、《意识形态工作报告制度》、《意识形态工作检查考核制度》、《落实意识形态责任制清单》、《意识形态工作分析研判制度》,经党委会研究后下发执行;二是《党建工作目标考评评分办法》,将意识形态考核比重定确为25%。

   (3)关于网络意识形态工作存在薄弱环节问题的整改情况

    已制定《集团党委网络意识形态工作责任制实施细则》、《网络阵地管理制度》、《舆论集中引导网络防范安全制度》,专门选派一名工作人员负责集团网络意识形态管理管理工作,对于一名职工传播暴恐视频被拘留的事件,已纳入反面典型在集团范围内进行了警示教育学习。

    (二)党的建设缺失方面

    1.抓党建意识不强问题的整改情况

    按照整改方案,已按期进行了专题党建研究。2019年,已专题研究党建及党风廉政建设工作2次,同时重新进行了领导班子责任分工,明确纪委书记不分管业务工作。

    2.基层组织选举不严肃问题的整改情况

    一是关于集团党委没有进行换届选举的事宜,集团党委已组建专门工作组,在积极筹备中。二是针对基层党支部换届选举中存在的问题,集团对基层组织建设开展了调研,安排部署,所有基层组织对《党章》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《中国共产党党支部工作条例》《关于党的基层组织任期的意见》进行学习,集团总部党支部、公路运营公司6个党支部已全部完成换届工作。

    3. “三会一课”制度坚持不好

   (1)关于未按规定次数、内容召开党员大会问题的整改情况

    按照市委组织部《包头市党支部组织生活全程纪实制度(试行)》,2018年开展了两次专项督查,一是集团党委针对18个党支部开展了一次督查。二是和市交通运输局党委共同开展了一次督查。进一步规范了各所属党委、支部的“三会一课”工作。2019年,已下发了《包头市党支部组织生活全程纪实制度(试行)》,拟于2019年7月中旬进行检查。

   (2)关于支委会、党小组会召开次数不够问题的整改情况

    按照市委组织部《包头市党支部组织生活全程纪实制度(试行)》开展了两次专项督查,进一步规范了各所属党委、支部的“三会一课”工作,并对时任支部书记进行了问责。

   (3)关于讲党课不够问题的整改情况

    2018年安排集团党委4名班子成员已在总部党支部讲了党课,2019年安排2名班子成员已讲了党课。

   (4)关于支部普遍存在会议记录过于简化问题的整改情况

    按照集团党委《党建工作目标考评评分办法》,通过督查检查,各级党支部都能够按时完成了讲党课任务,各级党支部的会议记录都有了进步。

    4. 组织生活不规范问题的整改情况

    通过此次巡察,集团党委加大了对子公司民主生活会材料、议程的把关指导,委派分管领导、纪检监察室全程参与了工程公司党委、公路运营公司党委、交发展公司党支部、车辆运营公司党支部的民主生活会的督导工作。集团总部支部、工程公司机关支部、公路运营公司机关支部、交发展支部、车辆运营支部、工程公司三公司支部针对出现的问题已全部进行了规范整改,同时集团党委共对相关责任人7人进行了问责。

    5.党员管理不严格问题的整改情况

   (1)关于组织关系接转不规范问题的整改情况

    目前,党组织关系转接已纳入党员管理系统,确保了转接关系的规范化。一名调入职工组织关系下落不明的情况,已从原单位调回加盖党委公章的组织关系介绍信存根。

   (2)关于党费收缴制度落实不到位问题的整改情况

    严格按照规定,执行每月缴纳一次,按照市交通局党组要求,每季度上交一次。对于工程公司欠交党费的31名退休党员,工程公司离退休党支部积极沟通协调,目前已有17人已缴纳了党费,催缴工作还在继续进行中。

    (三)全面从严治党不力方面

    1.主体责任落实不力

   (1)关于重视不够问题的整改情况

    一是2018年集团党委书记先后两次主持召开党委会,专题研究2018年党建与党风廉政建设工作和专题研究对五个直属子公司开展中期党风廉政建设督查事宜。2019年2月22日,党委书记主持召开党委会,听取《集团纪委2018年工作总结及2019年工作安排》。2019年4月9日,党委书记主持召开党委会,研究讨论《2019年度党建暨党风廉政建设工作要点》。二是2018年11月20日,交投集团举办了警示教育专题讲座。昆区纪委宣传部赵文胜主任结合《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》,围绕党的十八大以来发生在包头市尤其是国企的典型案例,就如何提高党性修养和预防腐败作了《珍惜当下,不忘初心》的讲座。集团及各子公司领导班子成员、集团总部全体干部职工、各子公司党务、纪检组织负责人及入党积极分子代表等120余人参加讲座。三是集团党委于2018年9月11日向交通运输局机关党委请示成立集团纪委,局党组于2018年10月29日予以批复,集团党委已出台《关于加强集团纪检组织建设的实施意见》,集团纪委拟定《交通集团纪委委员选任办法》,并征求了领导班子意见。待党委选举时纪委委员将按照程序一并选举产生。

   (2)关于“第一责任人”履责意识不强问题的整改情况

    一是关于纪委书记代签党风廉政建设责任书的问题,集团党委已进行了纠正,在集团召开的2018年度全面从严治党大会上,党委书记与各子公司党组织负责人签订了《2018年党风廉政建设责任书》。二是关于一名中层干部任用失察失误的问题,市纪委已对相关责任人做出处理,集团公司也已将该问题作为典型纳入警示教育内容。

   (3)关于班子成员“一岗双责”落实不到位问题的整改情况

    一是集团党委制定交投集团领导班子成员党风廉政建设主体责任清单,班子成员结合分工实行“一人一清单”管理,清单中制定了工作任务、具体措施及完成时限,做到了对分管领域、部门的党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实。二是集团党委对安全生产重视不够的问题,集团党委严格落实交投集团安全生产工作责任制,确定集团公司总经理是集团安全生产第一责任人,领导班子其他成员依据工作分工,对其管辖范围内的安全管理工作负分管领导责任。进一步加强对安全生产工作的领导,确保交投集团安全生产管理制度的贯彻落实。2018年以来,集团联合相关单位开展生产运营安全巡查,并在重要时间节点开展安全生产大检查,从而有效防范和遏制了各类事故发生。

   (4)关于廉政风险评估机制落实不到位问题的整改情况

    集团党委制定《交投集团岗位廉洁风险防控实施办法》,经2019年第八次党委会研究通过后下发,全面启动岗位廉洁风险防控工作。通知要求集团各部室、直属子公司按照《交投集团岗位廉洁风险防控实施办法》中明确的岗位廉洁风险等级及确定标准,结合岗位特点,认真梳理查找每一个岗位存在的廉洁风险,评定风险等级,制定具有针对性、可操作性的岗位廉洁风险防控措施,持续深化岗位廉洁风险防控工作。

    2.监督执纪问责职能未充分发挥

   (1)关于纪检监察力量薄弱问题的整改情况

    一是市委任命了专职纪委书记。二是按照市委《关于加强和改进市直属国有企业纪检组织建设的意见》,集团党委出台了《包头交通投资集团有限公司党委关于加强集团纪检组织建设的实施意见》。意见明确集团纪委设纪委委员5名,其中:纪委书记1名,纪委副书记1名,另设纪委委员3名,待党委换届选举时相关人员将按照程序一并选举产生。三是为加强基层纪检干部的培养,集团纪委于5月底至8月中旬,对基层纪检干部开展为期三个月的业务轮训,以期提升基层纪检干部综合素质和监督执纪问责能力。四是针对车辆运营公司党支部没有纪检委员的问题,已配备一名纪律检查委员及一名纪检监察工作人员。

   (2)关于纪委协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作力度不足,向下延伸不够,覆盖不广问题的整改情况

    一是集团纪委统筹安排、周密部署,对党风廉政建设工作任务进行细化分解,制定党风廉政和反腐败工作要点、“两个责任”核心内容清单、班子成员“一岗双责”清单。二是集团纪委按照市委组织部、市纪委相关制度,细化交投集团党风廉政建设责任考核办法,规范党政齐抓共管和纪委组织协调的考核内容,集团纪委根据《细则》进一步对子公司开展年度考核和中期督查。三是集团纪委组成调研组,对直属各子公司组织机构设置、人员构成、纪检工作开展情况深入调研,在正确分析行业特点与业务性质的基础上,就存在问题提出了针对性意见建议,形成《包头交通投资集团有限公司党组织和纪检组织机构调研情况报告》并及时提交集团党委。

   (3)关于监督制约机制还未完善问题的整改情况

    一是完善权力公开的机制。进一步推进权力运行公开化、规范化,建立党务公开专栏,明确公开的原则、内容、范围和形式,提高权力运行的透明度和公信力。二是完善监督体系建设。首先是加强了对集团领导岗位权力运行的监督。对机关各部门职能进行了调整,规范了集团党委会、董事长(总经理)办公会、董事会议事规则,修订了“三重一大”事项决策制度;开展了2次对党委议事决策、“三重一大”事项等制度落实情况的监督检查。其次是加强了对风险岗位、重点领域的监督。巡察以来,通过协调相关部门制定并修订一系列人财物管理制度,调动各方监督力量使监督覆盖到权力行使的各个环节和各个方面,具体建立健全了中层干部选拔任用、任职考察办法,人事档案、后备干部、外派董事和监事等人事制度,差旅费、备用金等财务管理制度;招投标、办公用品、车辆等物资采购管理制度;同时,积极开展了对干部选拔任用、重点工程项目和服务采购项目的监督检查。三是建立健全群众监督机制。进一步畅通信访举报渠道,开通了交投集团信访举报网站、建立微信举报平台,在醒目位置设置信访举报公示牌,充分发挥群众的监督作用。

   (4)关于执纪审查工作不规范问题的整改情况

    集团结合实际,制定下发《信访举报工作办法》及《问题线索处置工作实施办法》,具体规定来信、来访、电话、网络四种举报方式的办理方法和流程,完善问题线索处置工作机制,提高办结效率。对照市纪委案卷模板,集团纪委加强对案卷整理、归档等内容的学习,目前按要求规范处置问题线索4件,立案并审理案件1件;整理完成4件初核案卷、1件立案案卷、1件审理案卷。卷内案件归档材料齐全,有问题线索来源、初核呈批表、初核报告,有书证来源提取说明,谈话人、记录人有亲笔签名及被谈话人在每页材料中按手印,严格工作规范要求,无铅笔登记情况。

   (四)选人用人方面

    1.选任过程不规范

   (1)关于环节缺失问题的整改情况

    修订了《交投集团中层干部选拔任用规定》,研究制定了《中层干部任职考察工作实施细则》,将事前动议请示、事中考察公示、事后备案、选任条件设置、党委研究等所有程序都明确规定在内。同时在干部选用中严格执行《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,按照制度和程序,做好选人用人各个环节的工作。二是研究制定了《交投集团后备干部选拔推荐实施方案》,健全了干部选拔机制。

   (2)关于程序倒置问题的整改情况

    经核实,公路运营公司纪委书记经2016年5月24党委会研究决定任职,因记录员失误,将此内容记录在了其他时间的会议纪要里,产生了程序倒置问题,属于记录员失误,已对该记录员进行了问责。

   (3)关于条件不符问题的整改情况

    一是建立健全了选人用人各项制度,二是集团拟定了整改方案并报巡察组通过,今后严格按照干部选用制度规范选任考察程序,凡涉及提拔中层干部的,严格遵照《中层干部选拔任用规定》执行,条件不符的一律不得提任。

   (4)关于突击提拔问题的整改情况

    已对突击提拔涉及的干部予以免职,同时集团党委向上级党组做出了书面检查。

    2. 违反组织纪律问题的整改情况

    交投集团已经通过免职、解除劳动合同、免去合资公司董事、开除党籍等措施进行了处理,同时市纪委对交投集团相关责任人进行了处理。

   3.人事档案管理工作存在差距

   (1)关于内容不全问题的整改情况

    研究制定了《交投集团人事档案管理办法》,由专人负责按制度进行档案管理建设,查漏补缺,将档案重新进行了整理,补充完善相关资料。

   (2)关于“三龄两历”审核认定工作不扎实问题的整改情况

    已按制度和程序将未认定的“三龄两历”予以了审核认定,需补充的内容已经予以完善。

   (五)遵守廉洁纪律方面

    1.关于工程建设项目程序倒置问题的整改情况

    立体综合交通枢纽造价咨询合同签订时间早于磋商时间的问题,已查明原因,由于工程服务方将合同签订日期误输入为2016年6月20日,现已纠正。投资3.7亿元的包头市旅游公路环线纳太至下湿壕段公路工程开工时间早于施工中标时间,监理中标时间晚于施工时间问题,因PPP项目无法实施,变更建设模式导致开工时间早于招标时间的,已按照正常程序完善了相关手续,现正在进行土地手续报批,目前该项目已建成通车。

    2.关于招标采购制度执行不严问题的整改情况

    经核实集团子公司工程公司2015年购买多用途乘用车4辆,因对集团公司制定的《招标监督管理办法(试行)》学习不到位,未履行招标手续,对相关责任人进行问责。同时对《集团公司招标投标管理办法》进行了修订,将属于政府集中采购的项目,严格按照政府集中采购的规定实施予以明确,保障招投标工作合法合规开展。

   3. 关于报销依据不充分、票据审核把关不严问题的整改情况

    一是2015年有的业务招待支出无接待文件及相关证明。集团认真自查了2015年所有的业务招待费,其中缺少接待审批单及相关证明的支付凭证,已找到相关责任人,及时补充了欠缺的支付依据,对相关责任人进行了问责。二是2016年报销内蒙古美乔酒店住宿费问题。在报销费用时,把关不严,未及时发现发票标注人数与实际参会住宿房间数不符。已要求报销人作出情况说明附于凭证中。三是2016年报销稀土高新区能祥公寓酒店住宿费问题,报销费用时,把关不严,未及时发现发票标注人数与实际住宿房间数不符。已要求经办人作出情况说明附凭证中。另外及时完善修订了《包头交通投资集团有限公司差旅费管理办法》及《包头交通投资集团资金支出审核审批制度及流程》,要求集团本部严格按照修订制度执行,各二级单位参照执行。

    4.关于违反现金管理规定问题的整改情况

    一是关于集团2016年6月16日-11月11日库存现金账面余额一直在3万至7万元左右的问题,集团公司进行了工作自查,发现了现金使用不规范,及时制定了《资金管理实施细则》,明确了现金使用的范围和条件并且对相关责任人予以了问责。二是关于职工餐厅食材采购存在白条入账的情况,集团公司制定了《交投集团机关食堂管理制度》,同时要求加强对采购工作的管理和制约,要求采购收据加盖公章,无公章需填写真实联系人、联系方式。坚决杜绝白条入账现象的发生,同时对相关责任人进行了问责。三是针对个人借用公款长期未归还,集团公司已及时完善修订了《包头交通投资集团备用金管理制度》,相关工作人员因工作需要暂借部分备用金,由集团财务审计部负责及时催缴发票及余款,能支付对方对公账户的不予个人借备用金,同时对相关责任人进行了问责。四是针对使用现金用于零星采买的情况,截止2016年4月,相关项目部已禁止财务人员从银行账户提现存入出纳个人银行卡内用于零星采购的现象,之前存入出纳个人银行卡内发生的利息已按规定交回单位。从2016年4月开始项目分部购买土产、五金等零星材料的现金支出,财务人员严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行,并且对相关责任人进行了问责。五是对于立信监理公司2017年现金支付A4纸、硒鼓等办公用品及汽车修理费问题,已责成立信监理公司重新修订《资金审批报销流程》、《现金管理控制制度》、《银行存款的控制制度》,对现金支付的限额及支付范围做了明确规定,开展了对相关人员培训工作,杜绝类似错误发生,并且对相关责任人进行了问责。

   (六)贯彻落实中央八项规定精神和“四风”方面

    1. 存在未按规定区别高温补贴发放范围以及个别单位未按照集团规定限额超标准发放福利问题的整改情况

    一是按《防暑降温措施管理办法》(安监总安健【2012】89号)文件精神研究制定了《集团高温补贴发放管理规定》,规范高温补贴的发放范围,对于不属于发放范围内人员,收回了2015年-2017年的已发放的35.41万元费用。二是对于超额发放福利费的子公司,已责令按照全年福利费总额标准发放福利,经核实不存在违纪情况。

    2.存在公务用车超标问题的整改情况

    经认真排查核实,29台超标车辆分为几种情况:一是用于工地施工的车辆,属于生产经营用车(21台);二是用于日常办公车辆,且在《包头市直属国有企业公务用车制度改革实施方案》(包府办发[2017]240号)文件下发之前购买,属于在报废前可继续使用车辆(7台),由于这7台车辆购进时间早,为确保了国有资产的保值增值,进一步健全车辆管理程序,采取单车预算,合理控制车辆保养、维修等费用支出,提高现有车辆的使用率和利用率,在车辆到达报废期限或不能正常使用,或者车辆安全状况等不符合国家有关标准要求的时候,按照标准进行更新,避免国有资产的流失;另外1台车辆是集团车辆运营公司用于开展对外经营租赁业务,不属于公务用车。

    3. 关于公车管理不严问题的整改情况

    经核查,集团本部和二级单位基金公司使用的3台小车,在假期最后一天,在没有报备的情况下,提前进行了车辆的清洗和加油工作,针对这一问题,经集团党委和二级单位研究,对驾驶员和相关责任人进行通报批评并进行经济处罚每人500元。二是研究制定了《集团机关车辆管理规定》,加强了对公车的管理。

   三、建立长效机制,不断巩固巡察成果

  我集团巡察整改工作虽然取得了阶段性成效,但离组织的要求及群众的期望还有一定差距。在下一步工作中,我们将继续学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,采取更加有力的措施,进一步加强党的领导和党的建设,更加聚焦全面从严治党,持续推进巡察问题整改,结合“不忘初心、牢记使命”活动的开展,确保整改落实取得实实在在的成效。

   (一)加强集团学习教育,完善长效机制

   通过组织中心组学习、廉洁党课、专题讲座等形式,深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。深刻认识巡察工作的重大意义,不断强化领导干部党性意识,切实落实管党治党的政治责任,坚持把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底。针对巡察组指出的问题,倒查制度缺陷,不断总结经验教训,深挖问题根源,举一反三,建立和完善一批管长远、治根本的有效制度,将整改措施制度化、长效化,防止问题反弹回潮。

   (二)坚持分类抓好落实,深化巡察整改

对巡察组反馈的问题坚决不放过,坚持标准不变、力度不减,以“钉钉子”的精神,按照既定目标和时限推动各项整改任务落实到位。对已经完成整改的问题,继续跟踪,巩固整改成效;对暂未完成的问题紧盯不放,整改不到位决不放手;对需要一定时间整改到位的,逐项督办,逐项销号;对需要长期坚持的事项,加强跟踪问效,一以贯之抓好落实,确保整改工作取得实效。同时,坚持把整改工作和落实单位各项重点工作任务有机结合起来,形成工作合力,切实做到整改到位、促进工作。

   (三)推进全面从严治党,加强党组织建设

始终坚持党要管党、从严治党,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,着力加强党的领导,全面加强党的建设,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,坚持把落实全面从严治党要求作为重大政治任务。严格落实好从严治党责任,切实加强和规范党内政治生活,加强党内监督,全面开展党建述职评议考核,在执行民主集中制和选人用人标准上不打折扣,把严明纪律摆在更加突出的位置,实践监督执纪“四种形态”,严肃查处各类违纪问题,做到违纪必究、执纪必严,促使全局干部廉洁自律,使全集团党员干部思党建、谋党建、抓党建、强党建的意识明显增强,使全集团党组织建设不断加强。



                                                                                                                                                                                                   中共包头交通投资集团有限公司委员会

                                                                                                                                                                                                                      2019年9月16日